我校2022年度部门决算目录

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　　我校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  18色禁用黄游戏入口概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  18色禁用黄游戏入口概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　医院始建于1980年6月，是一所集医疗、康复、教学、科研等为一体的具有中医特色的二级甲等中医医院，目前占地30亩，建筑面积1.6万平方米，编制床位400张，实际开放床位200张；医院积极探索县级中医医院服务城镇社区公卫和居民健康管理新模式，按照临翔城区东西南北四个分区布局，先后建成圈掌街门诊部、玉龙社区卫生服务中心（站）、第三门诊（富丽家园）等三个直接面向社区居民、提供医疗保健和公卫服务的站点，解决群众看病就医“最后一公里”。

　　医院是云南省中医类别助理全科医生培训基地、云南中医药大学继续教育学院临沧教学点、云南省中医医疗集团临沧医院、云南省中医中药研究院临沧科研基地；是云南中医药大学实习医院、临沧卫校教学医院、保山中医药高等专科学校教学医院、德宏职业学院教学医院、红河卫生职业学院实习医院、昆明职业卫生学院实习医院。医院的主要职能有：

　　1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

　　2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

　　3、承担学校教育、助理全科医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。（是否承担，根据医院实际情况决定）

　　4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

　　5、开展对外技术交流。

　　6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

　　7、根据规划和需求，不与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

　　8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

　　9、承担上级党委和政府交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、聚焦“把方向、强引领” ，党建群团工作成绩显著

　　医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全 面落实新时代党的建设总要求，深入学习贯彻党的十九届历次全会精神和二十大精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，

　　拥护“两个确立”，做到“两个维护”，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。全面实行总支委员会领导下的院长负责制，支持院长依法行使行政管理权。一是落实医院党的委员会议“把方

　　向、管大局、作决策、促改革、保落实”的政治组织功能，全面 支持院长依法行使管理权，严格执行三重一大集体决策制度。二是总支委成员全面履行一岗双责，主动扛实廉政行风监督职责，不断加强“清廉医院”建设，深化行风“小切口”整治，规范医保资金使用，落实“医疗机构工作人员廉洁从业九项准则”的教育监管，杜绝了工作人员利用工作之便谋取私利。开通“医廉码”

　　投诉监管平台，畅通监督投诉渠道，将廉洁行医置于群众和社会的监督之下。三是全面保障医院全员聘用制、绩效分配改革、干部考核聘用、三级医院创建、名医名科名院创建、党建示范创建、 重大设备引进、玉龙康养中心建设、医共体建设、疫情防控等一 系列重大改革发展、民生保障工作的有效推进。

　　2、坚持落实防控举措，筑牢疫情防控防线

　　（1）根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》和《新型 — 3 —冠状病毒感染预防与控制技术指南（第三版）》《新型冠状病 毒肺炎诊疗方案（第九版）》及上级部门下发的相关政策，科学防控、精准防控，严格要求，制定并完善医院新型冠状病毒感染的肺炎诊疗与防控应急预案，全面部署疫情防控的各项工作，建立健全联防联控机制，压实责任担当。

　　（2）建立联防联控、群防群控工作机制。积极配合和上级部门 组建疫情防控应急医疗人员队伍和志愿者团队，抽调骨干人员 33 人 1424 天外出支援；扎实有力承担疫苗接种医疗保障工作；认真落实包保社区疫情防控工作。

　　（3）积极开展新型冠状病毒核酸检测工作。一是严格落实“愿检尽检”，为减轻人员聚集和方便群众，开设多点采集点和为部 分单位和学校进行上门服务，形成机制应对突发大批量群众集聚采核酸 2022 年共开展新冠肺炎核酸检测 2274817 人次。强化全员疫情防控知识与考核工作，开展疫情防控相关知识培训 47 场3000 余人次，应急演练 2 场次 200 余人次。

　　（4）积极开展新冠肺炎疫苗接种工作。2022 年参与开展疫苗接 种工作 16 人，为“愿种尽种”接种疫苗 11609 剂次

　　3、聚焦“夯基础、促改革” ，发展活力更加强劲

　　（1）加快基础设施建设，不断改善就医环境。医院实施“绿化、 亮化、美化、标识化、功能完善化”工程，致力于美丽医院的绿 化建设，利用地形、地貌，防护间距及其他空地布置绿化景观。围绕中医药文化特色，加大对院区环境的整体改造和美化，今年来相继投入资金，完成对院区环境的改造。通过种植“春花、夏荫、秋实、冬青”的植物景观，制作规格统一、色彩显著的院内标识牌，建造供人休憩游览的建筑小品和文化长廊等有形的物质环境，在院区广场设置凉亭、轮椅坡道供患者晨练、午憩及进行康复活动，全面展示医院文化的丰富内涵，为患者提供优美、安、静、舒适的院区环境。打造“绿美临翔、甜美中医”工程。

　　（2）推进现代化医院建设，配备一批先进的医疗设备、鼓励技术创新、搞好学科建设。医院新配备了 philips1.5T 磁共振，并于今年 8 月装机投入使用。

　　（3）加快信息化建设，不断提升工作效率。以患者为中心，不 断完善信息化管理系统，一是运行“健康临翔”信息系统（包括His、Lis、Pacs、Emr），优化就诊流程，开放预约挂号及电子支付功能，有效缓解排队缴费，极大地方便患者就诊。二是运行 医院综合运营管理平台，规范医院管理，提高各部门工作效率开通微信公众号医廉码功能，患者可以通过微信公众号菜单栏医廉码功能对医护人员进行投诉举报、锦旗赠送等功能，升级微信公众号 UI 界面，使公众号整体界面清爽流畅，用户体验提升明显，为保障医院信息系统安全稳定运行，8 月份与医共体共建完成了三级等保建设并验收合格，完成国家医保移动支付接口开发并应用，提升医保就诊服务，完成云南省医保电子处方中心定点医药机构双通道接口发并应用。

　　（4）积极探索薪酬管理模式，深化公立医院薪酬制度改革是我— 5 —院加快推进公立医院的重中之重，在具体工作中，我院结合医院的实际情况，严格按照中央、省、市、区文件精神，成立了绩效管理领导小组，按照国家和省对深化医药卫生体制改革和收入分配制度改革的总体部署，严格执行“两个允许”的要求，探索并制定符合我院人才特点、人才成长规律、体现岗位绩效和医务人员技术劳务价值的公立医院薪酬制度，2022 年 4 月，制定《18色禁用黄游戏入口深化绩效修订补充方案》，经职代会讨论全体通过后实施，进一步规范和完善分配制度，严格控制成本，开源节流，严格预算执行，合理利用高技术人才，促进医院高效良性发展。根据绩效管理方案，结合我院工作实际，制定绩效管理考核细则，把医院的临床、医技、后勤、管理四大责任项目进行指标分解，细化量化医疗工作，分别落实到每个科室、每一位职工，并明确责任主体，完成时效和考核标准。

　　（5）纵深医院改革之路。一是玉龙社区卫生服务中心建设项目顺利完工，并于 2022 年 10 月 20 日启动试运营。二是完成圈掌街临床技能中心建设项目改造。三是玉龙社区卫生服务站医康养示范基地建成并迎接省级第三方评估验收。

　　（6）人才培养实现多个零突破。一是按要求推进温伟波专家基层工作站等工作站、云南中医药大学联合专项项目建设，推进曲源、叶芳、高继红等三个云南省基层名老中医专家传承工作室建设，挂牌成立云南省名中医林亚明专家工作室二级工作站。二是为优化队伍结构，增强发展潜力，制定了专科人才、学科骨干引进与培养的激励机制，改革绩效分配机制。三是持续开展人员培训，严格落实资格准入。制定了《职工继续教育培训项目计划及外出进修培训计划》并认真组织实施，坚持以“三基”理论知识与技术、新业务、新技术、传染病防治、院感防控知识、各相关法律法规知识、安全生产知识、医疗安全教育知识、合理用药知识等为重点的开展培训教学活动。推进临床医师“西学中”培训、护理人员系统接收中医药知识与技能岗位培训，严格执行专业技术人员资格准入制度，并定期督导检查。四是认真落实教学实习管理。师承、师资遴选教师 5 人，学员 15 人。派出学习医护人员 68 批 182 人次，外出进修 14 人次，选派 2 人到昆明市中医医院参加住院医师规范化培训，选派 1 名专技人员到上海市崇明区进修，选派 1 名专技人员参加省委组织部人才培养研修项目（昆明医科大学第一附属医院），接收来院进修人员 11 人。医院共管理保山医专等医学院校实习生 131 人次；接收见习生 33 人。同等学历升硕班 39 名学员结业，专升本 48 名学生毕业，共管理专升本班学员 107 名。共管理中医助理全科医生 36 名学员，有序组织 2022 级学员招收考试，招收学员 12 名，举办结业 2020级学员结业典礼，结业 12 名。

　　4、聚焦“稳增长、进前列” ，综合实力稳步上升

　　以“十大创建工程”为抓手，把握“人才强院、科教兴院、文化立院”三大发展战略，做好“加减乘除法”不断提高患者满 意度和职工幸福感。

　　（1）学科建设取得新突破。挥典型引路作用。健全机制，制定《名医名科名院建设工作实施方案》，配套人才培养、设备配置 等政策，确保重点中医专科建设落到实处，目前已建成省级重点中医专科 1 个（脑病科），市级重点中医专科 5 个（脑病科、针灸科、推拿科、骨伤科、脾胃病科），在建省级中医特色优势专科 1 个（推拿科），申报省级中医特色优势专科 4 个（针灸科、肛肠科、骨伤科、康复科），通过专科建设，落实典型引路法， 引领业务发展。

　　（2）积极推动三级医院创建工作。医院把创建工作作为中心任务来抓，成立创建三级中医医院工作领导小组，2022 年 4 月 29 日召开三级中医医院创建工作启动大会，制定下发《18色禁用黄游戏入口创建三级中医医院工作实施方案》，6 月 27 日迎接临沧市卫生健康委现场审核，对现场审核发现问题清单逐条整改。

　　（3）发挥优势特色，提升服务能力。一是加强终末医疗质量管理，做好诊疗方案及临床路径管理。为发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效，共制定 24 个中医优势病种的中医诊疗方案及 24 个中医优势病种的中医临床路径，并在临床中应用，共完成临床路径病例 1610 例，占出院人数的比例为 27.63%。二是建立健全考核机制，引领特色优势发挥。科学制定发展规划，明确发展方向，积极落实发挥中医药特色优势的工作措施，围绕发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效目标，不断完善科室月综合目标管理机制，不断完善考核体系，制定《发挥中医药特色和提高临床中医疗效鼓励和考核制度》《科室综合目标考核实施方案》， 发挥中医药特色优势。三是重视外科能力建设，聘请云南省老年病医院疼痛科黄鹂主任、昆明市中医医院肛肠科张志云主任、临沧市人民医院杨革军主任、临沧市第二人民医院刘晓辉主任等带教手术，累计开展手术 475 台次，较 2021 年同期的 368 台次， 增加 107 台次，增长 29.07%；三四级手术合计 132 台次，较 2021年同期的 103 台次，增长 16.75%；三四级手术占比 27.79%，较2021 年同期的 27.99%，降低 0.71%。四是加强中药药事管理，保障临床用药需求。严格执行药品相关采购政策，落实国家组织集中采购和国家谈判药品使用和采购工作，积极完成医保局下达的采购任务，有效控制药品成本，切实减轻患者负担。积极开展临床药师工作，定期开展处方点评和合理用药监测工作，确保临床用药安全、有效、经济、合理，促进合理用药，提高医疗质量。五是开展中医辩证施护，不断提升护理水平。围绕国家中管局下发的“52 个病种中医护理方案”开展中医辩证施护工作，整理 并制定了 16 项新开展中医护理技术操作规程和考核标准，不断提升中医护理质量。完善修订了 16 项护理核心制度和 38 项护理相关工作规范、制度、管理办法，为临床护理工作安全、规范、有序的开展提供了保障和依据。认真贯彻落实国家“2010 优质护理服务示范工程活动方案”和“优质护理服务评价细则（2020版）”工作要求，扎实推进优质护理服务，实施“以患者为中心” 的责任制整体护理工作模式，不断加强护理工作服务内涵。积极引进省内外中医护理新技术运用于临床，服务广大群众，提升了 患者满意度。

　　（4）医疗服务稳中向好。一是严格落实医疗质量控制体系，持 续提高基础医疗质量。二是落实医疗管理制度，强化培训学习， 积极妥善处理医疗纠纷。三是规范医疗技术管理，印发《手术治疗管理制度》规范限制类医疗技术管理。四是按照综合素质提升年《2022 年综合素质提升年主题活动实施方案》，分别制定临床医师、医技、行政职能、护理综合素质提升培养方案，并付诸实践。四是中医药治疗艾滋病项目顺利完成省市年度工作任务，创新性开展工作，把中医药治疗融入艾滋病患者全生命周期，和北京地坛医院合作开展国家十三五重大科技专项科研课题顺利完成，作为成员单位，获得市级创新团队科研项目。进一步提高医院医疗服务能力，满足全区患者更高的卫生健康需求，将为患者提供更科学、规范、准确、及时的诊断依据，对提高医院医疗诊断水平和综合服务能力具有重大而深远的意义。

　　（5）对口帮扶工作逐见成效。一是今年对口帮扶我院的三级医 院调整为保山市中医医院，第一批帮扶专家李楠、沈红汝、李菲菲（11 月开始调整为杨玺）已于 4 月份分别进驻皮肤科、推拿科、放射科开展对口帮扶工作，帮扶成效明显，指导新技术开展 5 项，科室综合能力得到很大提升。二是根据巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关要求，2022 年制定新一轮对口帮 扶实施方案，有计划到乡镇卫生院开展业务帮扶，共开展帮扶16 次，带教查房 16 次，下派专业技术人员 56 人次（其中：中级以上职称 13 人次），现场带教培训 120 人次，指导中医适宜项目 16 项，义诊 1105 人次，接收基层医务人员进修 4 人。三是 定期对临翔区中医药健康管理项目实施情况进行督导、培训。全年完成督导工作 4 次，开展现场考核 1 次，线上考核 3 次。开展集中培训 2 场次，现场带教培训 11 场次。全区 65 岁以上老年人总数 36468 人，共完成中医药健康管理服务 25552 人，中医药健康管理覆盖率为 70.07%。0-3 岁儿童共有 10438 人，完成中医药健康管理服务 9294 人，中医药健康管理覆盖率为 89.04%

　　（6）综合管理收获新成效。一是严格执行财经纪律和相关政策 法规，加强资产管理，促进增收节支，为医院决策当好参谋。二是加强医保、工伤保险科学规范化管理，规范相关制度的落实， 严格控制不合理的医疗增长。三是加强医德医风教育，坚持合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费，禁止红包、回扣、大处方等不良现象发生，从根本上杜绝医药购销领域的商业贿赂行为。公开医疗服务收费标准，畅通投诉渠道。四是落实惠民便民措施，有效履行社会责任。一是坚持公立医院公益性导向，落实惠民便民措施，积极开展下乡义诊活动、“进校园、进社区、进单位” 活动、“月月有活动、周周有手术、天天有门诊”等系列活动， 同时在一楼大厅设立“党群服务站”，解答患者询医问诊的疑难， 向患者提供便捷复印和贴心小物件服务，优化了服务流程，提升了患者的满意度。五是加强医院文化建设，弘扬中医药文化。不断加强中医药文化建设，在院内设立中医文化墙、名医名家雕像，展现中医医院文化。与区融媒体中心合作，开展“健康临翔”栏 目，宣传中医药文化，普及健康知识。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置40个内设机构，包括：设急诊科、内科、脑病科、针灸科、推拿科、康复科、妇（儿）科、外科、肛肠科、骨伤科、治未病科、全科医学科、麻醉科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、民族医药科等18个临床科室，以及圈掌街门诊、第三门诊、玉龙社区卫生服务中心（站）等3个院外服务站点；设医学检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室（三方协议）等5个医技科室；设党务办、办公室、医务科、信息科、科教科、医保物价感控科、护理部、财务科、病案室、设备科、总务后勤科、内审科、资产科、基建办等14个职能科室；所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入我校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是18色禁用黄游戏入口。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我校2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　1.我校2022年度无政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

　　2.我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

　　3.我校2022年无三公经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我校2022年度收入合计147770192.8元。其中：财政拨款收入12483187.87元，占总收入的8.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入134773670.5元（含教育收费0元），占总收入的91.2%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入513334.43元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加65525386.65元，增长79.67%。其中：财政拨款收入增加5250034.48元，增长72.58%；财政拨款收入较上年增长的主要原因是2022年拨入医疗卫生事业发展三年行动资金（县级中医院标准化临床建设、医疗服务能力提升、优势专科项目）；临翔区中医院治疗艾滋病项目资金助理全科医生项目等项目。上级补助收入增加0元，增长0%,两年均为0元；事业收入增加80718677.41元，增长149.33%；事业收入较上年增长的主要原因是事业收入中包含债务预算收入；经营收入增加0元，增长0%,两年均为0元；附属单位上缴收入增加少0元，增长0%,两年均为0元；其他收入减少20443325.24元，下降97.55%。其他收入较上年减少的主要原因是上年的其他收入中包含贷款资金。

　　二、支出决算情况说明

　　我校2022年度支出合计132223214.33元。其中：基本支出126413921.21元，占总支出的95.61%；项目支出5809293.12元，占总支出的4.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加35768285.92元，增长37.08%。其中：基本支出增加37135931.33元，增长41.6%；项目支出减少1367645.41元，下降19.06%；上缴上级支出增加0元，增长0%,两年均为0元；经营支出增加元，增长0%,两年均为0元；对附属单位补助支出增加0元，增长0%,两年均为0元。总支出增加的主要原因是本年基本支出增加较多，基本支出增加的主要原因是不断扩展的业务需要，主要原因是今年应对新冠肺炎疫情的卫生材料、人力支出等费用加大，且为了提高医疗质量，更好的发展中医药事业，专用设备和人力资源的支出加大；项目支出减少的主要原因是2021住院楼建设项目资金支出较大，且临沧市治疗艾滋病项目支出较大。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障18色禁用黄游戏入口机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126413921.21元。与上年相比增加37132929.33元，增长4 1.59%，增长的主要原因是医院发展等需要，人员支出有所增加、且购入专用设备，设备折旧等均有所增加；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38020948.61元，占基本支出的30.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88392972.6元，占基本支出的69.92％。平均工资福利支出133406.84元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障18色禁用黄游戏入口机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5809293.12元。与上年相比减少1367645.41元，降低19.06%，减少的主要原因是住院楼建设项目资金支出减少；其中：基本建设类项目支出1515438.72元。

　　具体项目开支及开展工作情况

　　1、中医院住院楼建设项目有序推进，2022年合计已使用项目资金支付工程款及勘察设计等款项1515438.72元；

　　2、助理全科医生项目培训经费，助理全科项目医生培训按时开展，2022年共支出1096681.00元，主要用于培训学员的生活补助及相关培训费用。

　　3、临翔区中医药治疗艾滋病项目经费2022年度共支出858927.05元，主要用于艾滋病患者的交通补助发放及项目人员工资发放。

　　4、医疗卫生事业发展三年行动项目经费2022年度共支出1100000.00元，主要用于我院医疗服务能力提升建设、特色优势专科建设、县级中医院标准化技能中心建设方面的专用设备购置等。

　　5、基本公卫项目资金支出82137.58元，主要用于基本公卫考核等支出。

　　6、禁毒防艾基地建设项目经费320000.00元，主要用于我样禁毒防艾基地的建设。

　　7、援边慰问补助项目经费14500.00元，主要用于慰问疫情援边人员。

　　8、医疗服务能力提升建设项目经费600000.00元，主要用于支付购买专用设备及人员培训差旅费。

　　9、急诊急救建设项目68993.77元，主要用于专用设备购置。

　　10、疫情防控补助资金152615.00元，主要用于专用材料购置。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我校2022年度一般公共预算财政拨款支出13049835.72元，占本年支出合计的9.87%。与上年相比增加438399.8元，增长3.48%，增长的主要原因是2022年度比2021年度多一名编内人员，因此工资、五险等支出金额较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出334500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。与上年相比增加304700.00元，增长1022.48%，增加的主要原因是本年有禁毒防艾基地项目资金；主要用于支付禁毒防艾基地勘察设计等服务费320000.00元；疫情援边慰问补助资金14500.00元

　　2.社会保障和就业（类）支出1796133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.76%。与上年相比增加1382296.14元；增长334.02，增加的主要原因是本年养老保险、职业年金等支出较去年曾大；主要用于离休职工工资支出、养老保险、医疗保险、失业、工伤、生育保险、职业年金等缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出10485107.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.35%。与上年相比减少141064.44元；降低1.32%减少的主要原因是本年住院楼建设项目支出较上年减少；主要用于18色禁用黄游戏入口住院楼及地下室建设项目、18色禁用黄游戏入口治疗艾滋病项目、助理全科医生项目、医疗卫生事业发展三年行动项目等各个卫生健康项目支出。

　　4.住房保障（类）支出434095.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。与上年相比增加25074.1元；增长6.1%，的原因是本年基数调整增加缴纳金额，主要用于缴纳所有在职人员的住房公积金。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出）；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年我单位未编制公务用车运行维护费，我院公务用车运行维护费由自有资金支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元，本年本单位未编制公务接待预算，故无因公出国境预算及支出。（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；（其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%（注意数字要计算准确）；公务用车运行维护费支出决算为元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期持平。两年数字均为0元。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、购置车辆0辆；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　因本单位2022年度无政府性基金收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我校2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。与上年持平，两年数字均为0元；主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，18色禁用黄游戏入口资产总额191264752.94元，其中，流动资产82202014.82元，固定资产54582242.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程35291222.22元，无形资产16266476.6元，其他资产2922796.39元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57547714.62元，同比增长57547714.62元，增长43.04%，增加的原因是购入固定资产，库存物品增加，应收账款增加等；其中固定资产增加7031227.71元，同比增长7031227.71元，增长14.79%。固定资产增加的主要原因是本年购入专用设备；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额10629600.00元，其中：政府采购货物支出10629600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2022年18色禁用黄游戏入口项目绩效自评金额8113669.04元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费5017907.00元，支出5017907.00元，支出率100% 。

　　1、项目绩效目标情况：根据绩效评价的要求，制定部门整体支出绩效自评实施方案。为进一步规范工作，健全财务制度，严肃财经纪律，提高工作水平，认真组织开展2022年绩效评价工作。为保证资金的规范管理，提高资金使用效率，我院从规范各项管理工作出发，重新修订了《18色禁用黄游戏入口财务管理制度》等制度规定，形成具有特色的部门预算管理制度，完善内部控制体系建设。

　　2.绩效评价工作开展情况：建立健全预算支出责任制度，加强预算执行分析，及时掌握预算执行动态。强化预算约束力，维护预算严肃性，严格执行年度预算。2022年全面开展内部控制体系建设，严格用制度管人管事管钱，强化监督，严格审核审批手续，成效显著。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。我院绩效管理目前存在机制不够完善、人员力量薄弱，专业水平需要提高的困难，需要领导、管理人员结合内部控制体系建设给予高度重视。为顺利完成绩效评价工作，一是要结合本单位特点设置支出绩效目标，实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目用途、工作内容，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标。二是要精心组织，及时反馈，形成自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力。三是要细化预算编制工作，结合单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据资金额度，定期做好整体支出绩效财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。四是紧密联系工作实际，侧重于对明确支出目的和标准要求及用途的项目进行绩效评价，科学配置资源, 完善财务审核审批手续，发挥建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。

　　3.综合评价情况及评价结论：通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低成本，也提高了我院的资金使用管理水平。绩效自评工作，绩效目标设定、申报预算经费年度中和年末进行绩效自评，对绩效自评结果的应用，使得部门各项工作达到了预期目标。各项目资金到位及时，保障了各业务部门全面工作开展，促进中医药卫生事业发展，更好地服务人民群众。

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　(三）项目支出绩效自评表

　　（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧18色禁用黄游戏入口本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　五、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　监督索引号53090200936100301111